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異地納稅人在深圳提供建筑工程服務(wù)預(yù)繳所屬期的增值稅自動顯示當(dāng)天日期如何處理?

2022年02月28日來源:深圳市稅務(wù)局財稅服務(wù)

問:異地納稅人在深圳提供建筑工程服務(wù),現(xiàn)在電子稅務(wù)局預(yù)繳1月份所屬期的增值稅,但是電子稅務(wù)局無法選擇1月所屬期,自動顯示當(dāng)天日期,請問如何處理?

答:異地納稅人來深預(yù)繳稅費,建筑服務(wù)應(yīng)在收到款項的當(dāng)期辦理預(yù)繳申報,在未辦理稅費種認(rèn)定的情況下,預(yù)繳只能是按次預(yù)繳,無法按月或選擇上月所屬期進行預(yù)繳。辦理稅費種認(rèn)定后,可設(shè)置按月和按次,若稅種設(shè)置按月的話,是可以在申報期前預(yù)繳到上月,一旦做了按期申報的稅費種認(rèn)定,會在固定期限產(chǎn)生應(yīng)申報信息,以后會產(chǎn)生未申報記錄。若需要預(yù)繳的稅款所屬期是1月份的,聯(lián)系工程所在地主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。

以上內(nèi)容僅供參考,具體以最新法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。



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